中共徐州市泉山區紀律檢查委員會
2020年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2020年度部門主要工作任務及目標
第二部分 2020年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（功能科目）
六、財政撥款基本支出預算表（經濟科目）
七、一般公共預算支出預算表（功能科目）
八、一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2020年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會與徐州市泉山區監察委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體制。
（一）主管全區黨的紀律檢查工作和行政監察工作。維護黨的章程和其他黨內法規，貫徹落實國家行政監察法規；檢查黨的路線、方針、政策和決議以及國家法律、法規與區委的決定、命令的執行情況；協助區委加強黨風廉政建設，完成區委、市紀委部署的反腐敗各項工作任務。
（二）對本地區所有行使公權力的公職人員依法實施監察；履行監督、調查、處置職責，監督檢查公職人員依法履職、秉公用權、廉潔從政以及道德操守情況，調查涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職務違法和職務犯罪行為并作出處置決定；對涉嫌職務犯罪的，移送檢察機關依法提起公訴。
（三）在全區范圍內開展黨風廉政和遵紀守法教育；做好黨的紀檢、行政監察工作方針、政策和法律法規的宣傳工作；組織和指導全區紀檢監察系統干部的培訓工作。負責紀檢、監察工作理論及政策法規的調查研究工作。
（四）負責區紀委、區監委派駐紀檢監察機構的管理工
作。
（五）會同有關部門做好紀委、監委干部的管理和考察工作，提出任免意見。
（六）承辦區委和上級紀委、監委部門交辦的其他工作。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室、黨風政風監督室、案件審理室、信訪室、案件監督管理室、第一紀檢監察室、第二紀檢監察室、第三紀檢監察室、第四紀檢監察室、第五紀檢監察室、第六紀檢監察室共11個機構 。本部門下屬單位包括：本部門無下屬單位
2．從預算單位構成看，納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體包括： 區紀委本級
三、2020年部門主要工作任務及目標
一、工作開展總體情況
一是堅持以黨的政治建設為統領，堅決把“兩個維護”落實到具體工作中。認真貫徹黨的十九屆四中全會精神，保障全會各項任務有效落實。堅決打贏三大攻堅戰。精準問責大氣污染防治領域15件22人次，扶貧領域8人次，推動區級防范政府隱形債務風險監管平臺建設。強化政治擔當，排查安全生產風險隱患1614條，壓緊壓實行業部門監管責任。區委常委帶隊對2018年度落實黨風廉政建設暨“三清示范區”建設檢查考核，推動整改問題123個。運用好“三清示范區”建設信息平臺和“兩個責任”履職記實平臺，促進主體責任和監督責任貫通協同、形成合力。
二是堅持以履行好監督首要職責為基礎，切實把制度優勢轉化為治理效能。推動雙重領導體制落實落細，研究運用紀檢監察統計分析指標體系，兩大類9方面146項指標，加強對各級紀檢監察組織工作的評估、引導，及時發現問題，督促整改落實。推動“四項監督”協同高效。；強化監察監督，不斷深化監察員辦公室對基層行使公權力的公職人員有效監督途徑，；強化派駐監督，實行 “嵌入式”監督模式，開展專項檢查49次，處置問題線索53件；強化巡察監督，不斷深化政治巡察，突出抓好巡察整改和成果轉化，巡察整改率達92%以上。著力在日常監督、長期監督上探索創新，開展作風督查6次、交叉督查1次，發現問題87個，下發專題通報3期；靶向精準監督，及時糾治各類隱形變異“四風”問題，2人因違規使用公務加油卡被問責。
三是堅持以整改落實巡視巡察反饋意見為契機，進一步強化標本兼治作用。著力打造“規范化、全（泉）路徑、強震懾”的巡察工作格局。全力保障好省委第九巡視組對我區的巡視工作，以及市委第八巡察組營商環境專項巡察、社區巡察“回頭看”工作。穩步推進巡察全覆蓋，開展了2輪巡察，共巡察50家黨組織，對3家黨組織開展巡察“回頭看”，發現問題152個，督促立行立改問題27個，移送問題線索29個。出臺巡視巡察整改日常監督暫行辦法，進一步壓實巡察整改主體責任、監督責任，主動對接省委巡視、市委巡察，雷厲風行抓好對照整改5次16個問題，辦結巡視交辦信訪件286件，做到件件有落實、事事有回音。推動群眾共享巡察成果，將發現和解決群眾實際困難作為巡察重要內容，不斷提升群眾幸福感獲得感。在今年的第七輪巡察中，著力解決了和平街道黃南社區600戶群眾飲用自來水問題，該經驗做法被中巡辦《巡視巡察參考》全面推廣。
四是堅持以一體推進“三不”機制為路徑，鞏固發展反腐敗斗爭壓倒性勝利。注重懲防結合，“三不”機制綜合效應初步顯現。突出“懲戒力”，強化不敢腐的震懾。全年共受理群眾信訪舉報319件次、增長26%，反映科級干部89件次、增長78%。受理線索170件，立案59件59人、增長37.2%。其中科級干部13人、增長30%；社區干部18人、增長50%。區監委辦理職務違法犯罪案件力度加大，涉嫌職務犯罪移送案件10件、增長233%，職務違法案件19件、增長58.3%。精準運用“四種形態”處理297人次，第一、二種形態占處理總人次的88.9%。突出“約束力”，扎牢不能腐的籠子。加強對行業部門法規制度執行情況的監督檢查，有效遏制腐敗問題發生。對黨的十八大以來，全區辦結的160起案件的處分決定執行情況開展檢查。堅持以案促改，研究案發規律，深挖問題根源，查找機制制度漏洞，先后向5家單位黨組織制發監察建議，壓實主體責任，整改問題74個，完善規章制度30余項。提高“免疫力” ，增強不想腐的自覺。開展社區干部警示教育月活動，受教育達4000余人次；創新實行宣布處分決定與警示教育同步進行19場次，抓住最佳時機開展警示教育，推動處分決定由“一張紙”深化為警示教育“一堂課”，實現政治效果、紀法效果、社會效果相統一。
五是堅持以深化整治群眾身邊腐敗和作風問題為重心，不斷增強群眾獲得感安全感幸福感。聚焦扶貧、教育、民政、醫療、人防、營商環境、惠民補貼、征地拆遷等19項民生領域，開展專項整治行動，共查處漠視侵害群眾利益問題21件26人，通報曝光典型案例4批次。重拳懲治涉黑涉惡腐敗和黑惡勢力“保護傘”，立案12件，給予黨紀政務處分5件5人，移送司法機關5人。堅持“微”處發力，釋放監督大效能。加強小微工程（項目）監管，促進小微工程（項目）管理更高效、更規范，今年以來全區小微工程共備案1138項，涉及資金2893萬元，節約資金156.7萬元。重大事項備案795項、審查擬簽經濟類合同739項。持續深化涉農社區“勤廉雙述”，城市社區“民生月談”，解決群眾反映問題2304個，初步形成了具有泉山特色的主體多元、內容豐富、程序規范、制度健全、成效顯著的社區治理新格局。今年11月21日，泉山區申報的“民生月談”工作亮點突出、成效顯著，被省民政廳批準成為第二批全省現代化社區治理創新實驗區。
六是堅持以深化“打鐵必須自身硬”專項行動為載體，從嚴從實加強紀檢監察隊伍建設。更深層次更高水平推進“三轉”，持續深化“打鐵必須自身硬”專項行動，著力建設讓黨放心、人民滿意的模范機關。帶頭強化政治機關建設，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，不斷增強“四個意識”，堅定“四個自信”，踐行“兩個維護”。強化學習型組織建設，扎實開展紀法、技能、安全和信息化培訓，全員參加5期中紀委、9期省紀委專題業務培訓。堅持做到業務和培訓、理論和實踐有機結合起來，300余人次參與以案代訓、崗位練兵、跟班鍛煉等，不斷強技能、補短板。聘請13名特約監察員，加強對監察機關及其工作人員的監督，著力發揮參謀咨詢、橋梁紐帶、輿論引導作用。強化“紀律部隊”建設，嚴格執行紀檢監察干部“六條禁令”，切實貫徹監督執紀工作規則和監督執法工作規定，充分運用紀檢監察業務平臺對問題線索全程監管，并將“一套規程、五項機制”貫穿到紀檢監察工作全過程，努力打造忠誠堅定、擔當盡責、遵紀守法、清正廉潔的紀檢監察鐵軍。
二、明年主要工作打算
一是進一步提高政治站位，堅決踐行“兩個維護”。加強對習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的十九屆四中全會、習近平總書記視察徐州重要指示貫徹執行情況的精準監督。聚焦“七個有之”問題，精準發現、及時清除政治上的兩面派、兩面人。圍繞打好三大攻堅戰、推動安全生產工作、實施鄉村振興戰略、掃黑除惡等方面，著力檢查執行大政方針、遵守政治紀律、履行政治責任、行使公共權力等情況，切實以實際行動和具體抓手落實好“兩個維護”。
二是進一步強化責任擔當，切實履行好監督職能。壓實管黨治黨責任，盯緊 “關鍵少數”。推進政治監督具體化和常態化，運用好監督執紀“四種形態”。推進紀律監督、監察監督、派駐監督、巡察監督協同高效，匯聚監督合力。綜合運用談心談話、檢查抽查、列席民主生活會、受理信訪舉報、督促巡視巡察整改、提出紀檢監察建議等形式，做實做細日常監督。加強對法規制度執行情況的監督檢查，監督保障法規制度剛性執行和完善發展，著力消除對公權力行使的監督空白和盲區。
三是進一步深化成果運用，擦亮作風建設“金色名片”。準確把握新時代落實中央八項規定精神的規律特點和工作要求，有效遏制違規收受禮品禮金、金融產品及宴請服務等問題逆勢上升趨勢。完善制度、堵塞漏洞，健全糾治“四風”長效機制。特別是對于形式主義、官僚主義突出問題，以優良作風確保黨的路線方針政策和決策部署落實落地。加強“三項機制”綜合運用，實現容錯糾錯和鼓勵激勵、能上能下之間的有機銜接，激發廣大黨員干部干事創業、服務發展的強大動力。
四是進一步堅持問題導向，持續整治侵害群眾利益問題。持續推進扶貧、教育、惠農補貼、集體“三資”、醫療衛生、營商環境等領域專項治理工作。堅持紀檢監察干部“全員接訪”制度，發揮特約監察員作用，深化“勤廉雙述”“民生月談”，不斷暢通群眾監督渠道。清單化推動小微工程（項目）監管。深挖徹查涉黑涉惡腐敗和黑惡勢力“保護傘”問題，堅決懲治“村霸”、宗族勢力和黃賭毒背后的腐敗問題，切實增強群眾的幸福感獲得感安全感。
五是進一步強化標本兼治，一體推進“三不”機制。堅決系統查、查系統，斬斷“圍獵”和甘于被“圍獵”的利益鏈，堅決破除權錢交易的關系網，減存量遏增量，持續強化不敢腐的震懾。強化對“關鍵少數”的監督，加強對權力集中、資源密集、資源富集部門、行業和領域的監督制度建設，不斷扎緊不能腐的籠子。推動以案促改制度化、常態化，發揮紀律監察建議書作用，統籌推進黨性教育、法治教育、道德教育，以及宣布處分決定和警示教育同步進行工作。
六是進一步深化政治巡察，扎實推動巡察工作高質量發展。堅持做到黨中央和省市區委重大決策部署到哪里，巡察監督就跟進到哪里。突出巡察監督重點，穿插使用專項巡察、機動巡察和巡察“回頭看”。推進巡察監督與紀律監督、監察監督、派駐監督統籌銜接，完善巡察與審計、司法、信訪等各類監督主體的協調機制。督促被巡察黨組織堅決扛起整改責任，立行立改、標本兼治，著力推動群眾共享巡察成果。
七是進一步推進“三轉”，不斷強化紀檢監察隊伍建設。更深層次更高水平推進新形勢下“三轉”。增強能力素質、強化專業培訓，切實提高紀檢監察干部執行政策水平、執紀執法水平和思想政治工作水平。嚴格落實以審判為中心的職務犯罪行為證據審查標準。著力提升紀檢監察信息化建設和運用水平，為能力建設提供強大助力。認真落實監督執紀工作規則和監督執法工作規定，運用好紀檢監察統計分析指標體系，嚴格落實請示報告制度，推進紀檢監察工作規范化、制度化、法治化。
第二部分 中共徐州市泉山區紀律檢查委員會
2020年度部門預算表
公開表共12張，詳見附表。
第三部分 2020年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年度收入、支出預算總計2102.95萬元，與上年相比收、支預算總計各增加799.03萬元，增長61%。其中：
（一）收入預算總計2102.95萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計2102.95萬元。
（1）一般公共預算收入預算2102.95萬元，與上年相比增加799.03萬元，增長61%。主要原因是業務范圍增加、人員增加。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均為0。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均為0。
3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是上下年度均為0。
4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是上下年度均為0。
（二）支出預算總計2102.95 萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出1739.41萬元，主要用于行政運行及其他紀檢監察事務支出。與上年相比增加592.12萬元，增長52 %。主要原因是人員增加、業務增加。
2．社會保障和就業支出25.55萬元，主要用于歸口管理的行政事業單位離退休支出。與上年相比減少1.06萬元，減少3 %。主要原因是費用降低。
3.住房保障支出337.99萬元，主要用于職工住房公積金和提租補貼支出。與上年相比增加207.97萬元，增長160%，主要原因是人員增加。
4．結轉下年資金預算數為0萬元，主要原因是上下年度均為0。
此外，基本支出預算數為1737.95萬元。與上年相比增加789.03 萬元，增長83%。主要原因是業務量增加及人員增加。
項目支出預算數為365萬元。與上年相比增加10萬元，增長3 %。主要原因是業務范圍增加。
單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是上下年度均為0。
二、收入預算情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會本年收入預算合計2102.95萬元，其中：
一般公共預算收入2102.95萬元，占100 %；
政府性基金預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0 %；
其他資金0萬元，占0%；
上年結轉資金0萬元，占0 %。
三、支出預算情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會本年支出預算合計2102.95萬元，其中：
基本支出1737.95萬元，占83 %；
項目支出365萬元，占17%；
單位預留機動經費0萬元，占0%；
結轉下年資金0萬元，占0 %。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年度財政撥款收、支總預算2102.95萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加799.03萬元，增長61 %。主要原因是業務范圍增加、人員增加。
五、財政撥款支出預算情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年財政撥款預算支出2102.95萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加799.03萬元，增長61%。主要原因是業務范圍增加、人員增加。
其中：
（一）一般公共服務（類）
1．紀檢監察事務（款）行政運行（項）支出1374.41萬元，與上年相比增加582.12 萬元，增長73 %。主要原因是業務范圍增加、人員增加。
2．紀檢監察事務（款）其他紀檢監察事務（項）支出365萬元，與上年相比增加10萬元，增長3%。主要原因是業務范圍增加。
（二）社會保障和就業支出（類）
行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）支出25.55萬元，與上年相比減少1.06萬元，減少3 %。主要原因是費用降低。
（三）住房保障支出（類）
1、住房改革支出（款）住房公積金（項）支出124.84萬元，與上年相比增加77.84萬元，增加166 %。主要原因是人員增加。
2、住房改革支出（款）提租補貼（項）支出213.15萬元，與上年相比增加130.13萬元，增加157 %。主要原因是人員增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年度財政撥款基本支出預算1737.95萬元，其中：
（一）人員經費1459.14萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費278.81萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年一般公共預算財政撥款支出預算2102.95萬元，與上年相比增加799.03萬元，增長61%。主要原因是業務范圍增加、人員增加。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算
1737.95萬元，其中：
（一）人員經費1459.14萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費278.81萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0 %；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0 %；公務接待費支出2萬元，占“三公”經費的100 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因上下年度均為0。
2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因上下年度均為0。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因上下年度均為0。
3．公務接待費預算支出2萬元，比上年預算增加
0萬元，主要原因貫徹中央八項規定減少公務接待。
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出15萬元，比上年預算增加5萬元，主要原因業務增加。
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出40萬元，比上年預算增加10萬元，主要原因業務增加、人員增加。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
中共徐州市泉山區紀律檢查委員會2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因本部門無政府性基金支出預算。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出278.81萬元，與上年相比增加106.22萬元，增長62 %。主要原因是：人員增加.。
十二、政府采購支出預算情況說明
2020年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
十三、國有資產占用情況
本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車3輛、其他用車3輛等。單價50萬元以上的通用設備0臺(套)；單價100萬元(含)以上的專用設備0臺(套)。
十四、預算績效目標設置情況說明
2020年度，本部門單位共0個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計0萬元；本部門單位整體支出未納入績效目標管理，涉及財政性資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。
八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
