目 錄
第一部分 部門概況
主要職能
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
2018年度主要工作完成情況
第二部分 2018年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
財(cái)政撥款支出決算表
財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
中共邳州市紀(jì)律檢查委員會與邳州市監(jiān)察委員會合署辦公，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個機(jī)關(guān)名稱的體制。邳州市監(jiān)察委員會是行使國家監(jiān)察職能的專責(zé)機(jī)關(guān)，維護(hù)憲法和法律尊嚴(yán)；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1、根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)31個，包括：辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、宣傳教育室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（市糾正行業(yè)不正之風(fēng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室、第八紀(jì)檢監(jiān)察室、第九紀(jì)檢監(jiān)察室、第十紀(jì)檢監(jiān)察室、第十一紀(jì)檢監(jiān)察室、第十二紀(jì)檢監(jiān)察室、市紀(jì)委派駐第一紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第二紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第三紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第四紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第五紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第六紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第七紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第八紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第九紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第十紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第十一紀(jì)檢監(jiān)察組、市紀(jì)委派駐第十二紀(jì)檢監(jiān)察組。
市委巡察辦公室設(shè)在市紀(jì)委。
邳州市監(jiān)察委員會經(jīng)費(fèi)管理方式為財(cái)政全額撥款，本部門無下屬單位。
2. 從決算單位構(gòu)成看，納入邳州市監(jiān)察委員會2018年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)壹家，邳州市監(jiān)察委員會本級。
三、2018年度主要工作完成情況
2018年，在上級紀(jì)委和邳州市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個意識”，堅(jiān)定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，認(rèn)真落實(shí)黨章和憲法要求，忠誠履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項(xiàng)職能，銳意改革創(chuàng)新，持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)懲腐，深化“三清示范區(qū)”建設(shè)，全市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新成效。
一是學(xué)思踐悟新思想，忠實(shí)踐行“兩個維護(hù)”政治責(zé)任。強(qiáng)化理論武裝。堅(jiān)持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作，市紀(jì)委常委會、市監(jiān)委會議全年22次傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要講話尤其是關(guān)于紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要指示批示精神。組織開展重走習(xí)總書記視察徐州路線、參觀廉政教育基地等現(xiàn)場教育活動，紀(jì)檢監(jiān)察干部政治定力、紀(jì)律定力、道德定力、抵腐定力不斷增強(qiáng)。強(qiáng)化監(jiān)督檢查。嚴(yán)格落實(shí)市委關(guān)于堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的《規(guī)定》，對貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察徐州重要指示精神情況，開展專項(xiàng)督查、重點(diǎn)巡察，及時發(fā)現(xiàn)、堅(jiān)決糾正上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等行為。強(qiáng)化廉政審核。將監(jiān)督成果運(yùn)用到黨風(fēng)廉政意見回復(fù)中，建立科學(xué)規(guī)范、程序嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任明確的黨風(fēng)廉政意見回復(fù)工作機(jī)制，嚴(yán)把選人用人政治關(guān)、品行關(guān)、作風(fēng)關(guān)、廉潔關(guān)，全年共對8批139人次黨風(fēng)廉政情況進(jìn)行回復(fù)。
二是用好“政治生態(tài)評價監(jiān)管系統(tǒng)”，持續(xù)營造風(fēng)清氣正政治生態(tài)。優(yōu)化評價指標(biāo)體系。深化“三清示范區(qū)”建設(shè)，重構(gòu)“128”評價框架，緊緊圍繞“講政治”這一核心，從8個維度對全市120家副科級以上單位及4696名科級干部、中層干部、村居主職干部進(jìn)行評價，自動生成單位政治生態(tài)檔案和個人勤廉檔案。優(yōu)化系統(tǒng)功能。強(qiáng)化評價分析，全市層面綜合分析、重點(diǎn)工作定期分析、部門行業(yè)專題分析，找出全市和部門單位政治生態(tài)建設(shè)存在共性和個性問題，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)畫像。強(qiáng)化預(yù)警整改，系統(tǒng)先后對18家單位、157名干部發(fā)出預(yù)警信息，對整改不力的8家單位負(fù)責(zé)人予以約談，實(shí)現(xiàn)抓早抓小。強(qiáng)化日常監(jiān)督，建立三報(bào)備機(jī)制，全市黨員干部通過系統(tǒng)上報(bào)個人婚喪嫁娶、出國境等重大事項(xiàng)200余項(xiàng)，各單位上報(bào)“三重一大”等事項(xiàng)400余項(xiàng)，抽查率達(dá)90%。優(yōu)化精準(zhǔn)治理。針對系統(tǒng)分析和監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題，市紀(jì)委牽頭，通過預(yù)警提醒、督查督辦、巡察、專項(xiàng)治理、問責(zé)等形式，集中整治教育、衛(wèi)生、環(huán)保、扶貧等領(lǐng)域存在突出問題。注重協(xié)同治理，財(cái)政、審計(jì)等單位集中開展財(cái)政資金專項(xiàng)檢查4次，解決問題19項(xiàng)；在協(xié)同治理的基礎(chǔ)上，督促各單位建立健全廉政風(fēng)險防控制度985項(xiàng)，扎緊扎密制度籠子，推進(jìn)全市政治生態(tài)持續(xù)優(yōu)化。該項(xiàng)工作得到了省市紀(jì)委監(jiān)委領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定，江蘇省社科院設(shè)立了廉政與治理研究中心邳州基地，《中國紀(jì)檢監(jiān)察報(bào)》《群眾》雜志等10余家媒體予以專題報(bào)道，省內(nèi)外20余家單位先后來邳學(xué)習(xí)考察。
三是積極探索實(shí)踐，扎實(shí)推進(jìn)國家監(jiān)察體制改革。市委高度重視，主要領(lǐng)導(dǎo)靠前指揮，在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)研究解決重要問題，有力保障各項(xiàng)改革措施落地見效。各相關(guān)部門密切協(xié)作，市紀(jì)委扎實(shí)做好檢察機(jī)關(guān)偵防部門編制劃轉(zhuǎn)、人員轉(zhuǎn)隸工作。2018年1月16日，市監(jiān)察委員會組建完成，順利實(shí)現(xiàn)紀(jì)委監(jiān)委合署辦公。積極推進(jìn)縣級監(jiān)委向鎮(zhèn)（街道）派出監(jiān)察員辦公室改革，市監(jiān)委共派出監(jiān)察員辦公室8個；開展內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能調(diào)整，實(shí)行監(jiān)督檢查和審查調(diào)查部門分設(shè)，實(shí)現(xiàn)權(quán)力分解和內(nèi)部制衡。制定出臺派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作規(guī)則、工作考核辦法等制度，加強(qiáng)對派駐機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理。把“全覆蓋”“全融合”理念貫穿監(jiān)察體制改革始終，新的體制機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)順暢，初步建成黨統(tǒng)一指揮、全面覆蓋、權(quán)威高效的監(jiān)督體系。
四是堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)問題與整改落實(shí)并重，巡察利劍作用持續(xù)彰顯。“巡審”聯(lián)動，精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)問題。聯(lián)合審計(jì)局出臺《巡審結(jié)合工作機(jī)制實(shí)施辦法（試行）》，采取巡審結(jié)合模式對10家鎮(zhèn)（街）、135個村（居）和7家市直單位黨委（黨組）進(jìn)行政治體檢，發(fā)現(xiàn)問題線索356條。“巡查”聯(lián)動，放大震懾效應(yīng)。對巡察發(fā)現(xiàn)的問題線索開通綠色通道，優(yōu)先核查，快查快處，持續(xù)放大巡察震懾效應(yīng)。“巡建”聯(lián)動，深化標(biāo)本兼治。認(rèn)真落實(shí)省委巡視整改責(zé)任，牽頭18項(xiàng)整改任務(wù)全部按序時完成；針對徐州市委提級巡察和我市巡察中發(fā)現(xiàn)的問題，督促14家單位立行立改，推動解決共性問題26個，督促被巡察黨組織和相關(guān)單位建立完善制度85項(xiàng)；出臺《巡察工作基本流程》《巡察整改成效量化評估暫行辦法》等制度文件19項(xiàng)，進(jìn)一步規(guī)范巡察工作；打造“一尖兩刃”村級巡察品牌，徐州市村級巡察工作推進(jìn)會在我市召開。
五是持續(xù)正風(fēng)肅紀(jì)，鞏固拓展作風(fēng)建設(shè)成果。緊盯節(jié)點(diǎn)防止反彈。緊盯元旦春節(jié)、五一端午、中秋國慶等重要時間節(jié)點(diǎn)，開展明察暗訪130余次、作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督檢查30余次。全市共查處違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神案件24起。專項(xiàng)治理深抓細(xì)做。深入開展“公車私用、私車公養(yǎng)”專項(xiàng)治理，查處“私車公養(yǎng)”問題3起；排查“公務(wù)接待”“辦公用房”“通信補(bǔ)貼”等領(lǐng)域問題61個，制定整改措施56項(xiàng)，整改完成52項(xiàng)；開展教育領(lǐng)域群眾反映強(qiáng)烈突出問題專項(xiàng)治理，關(guān)停違規(guī)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)105家；保駕護(hù)航“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。將防范化解重大風(fēng)險作為日常監(jiān)督和巡察重要內(nèi)容，督促職能部門履職盡責(zé)，堅(jiān)決守住不發(fā)生重大風(fēng)險底線。深入開展扶貧領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題專項(xiàng)治理，以精準(zhǔn)監(jiān)督助推精準(zhǔn)脫貧。牽頭建成污染防治監(jiān)管平臺，開展專項(xiàng)督查23次，對督查中發(fā)現(xiàn)的問題及時問責(zé)。長效機(jī)制持續(xù)構(gòu)建。發(fā)揮“民聲通”和《政風(fēng)熱線》平臺作用，“民聲通”平臺共辦理群眾訴求事項(xiàng)53129件，辦結(jié)率達(dá)99.6%；去年，《政風(fēng)熱線》共播出49期，“一把手”上線率100%，督促解決群眾反映問題595件，持續(xù)推進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變。深化“親清營商”工程，開展明察暗訪60余次，梳理問題30余個、提出意見建議100余條；牽頭開展市委常委會營商環(huán)境優(yōu)化工程集體調(diào)研，制作營商環(huán)境建設(shè)暨明察暗訪專題片，直面突出問題，嚴(yán)格責(zé)任追究，約談干部15人次，政務(wù)處分1人。
六是堅(jiān)持標(biāo)本兼治，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。統(tǒng)籌運(yùn)用紀(jì)法“兩把尺子”，審查調(diào)查工作持續(xù)走在徐州前列。2018年，全市各級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)共立案722件。精準(zhǔn)運(yùn)用“四種形態(tài)”。堅(jiān)持挺紀(jì)在前，全市共運(yùn)用“四種形態(tài)”處置1287人（次）， “四種形態(tài)”運(yùn)用更加科學(xué)。強(qiáng)化紀(jì)法和法法銜接。建立與司法機(jī)關(guān)在線索處置、措施運(yùn)用、案件移送等方面銜接機(jī)制，推動執(zhí)紀(jì)執(zhí)法同向發(fā)力。持續(xù)深化標(biāo)本兼治。舉辦“精進(jìn)書院”專題廉政講座，集中開展“不忘初心永葆本色”警示教育月活動，連續(xù)9年協(xié)助市委召開全市干部警示教育大會，以案說法、以案明紀(jì)。發(fā)揮查辦案件治本功能，向5家單位發(fā)放監(jiān)察建議書，督促案發(fā)單位落實(shí)主體責(zé)任，堵塞制度漏洞。
七是以淬煉專業(yè)化隊(duì)伍為目標(biāo)，忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)持續(xù)生成。堅(jiān)持學(xué)以精業(yè)，推動業(yè)務(wù)能力硬起來。先后舉辦專家講壇12期、“清風(fēng)講堂”5期、業(yè)務(wù)素能專題培訓(xùn)班1期，56名業(yè)務(wù)骨干參與中央、省和徐州市重大案件辦理，分期分批抽調(diào)鎮(zhèn)（街）紀(jì)檢干部參與委機(jī)關(guān)案件查辦60人次，紀(jì)檢監(jiān)察干部紀(jì)法素養(yǎng)不斷提升。規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，推動制度約束硬起來。圍繞“權(quán)力入籠”工程，制定出臺《市紀(jì)委常委會監(jiān)委會議議事決策規(guī)則》《紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)辦法》等制度15項(xiàng)，排查線索處置、談話函詢、初步核實(shí)、立案審查、案件審理及監(jiān)督管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險點(diǎn)32個，對12項(xiàng)調(diào)查措施和40余種常用文書進(jìn)行了細(xì)化、規(guī)范，形成銜接有序、制衡有效、監(jiān)督有力的工作機(jī)制。嚴(yán)肅監(jiān)督問責(zé)，推動紀(jì)律戒尺硬起來。對紀(jì)檢監(jiān)察干部存在的苗頭性、傾向性問題，堅(jiān)持早打招呼、早提醒，先后談心談話60余人次。依托“政治生態(tài)評價監(jiān)管系統(tǒng)”，為全市179名紀(jì)檢監(jiān)察干部建立廉政檔案。對反映紀(jì)檢監(jiān)察干部問題線索嚴(yán)格核查，發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。
第二部分 邳州市監(jiān)察委員會2018年度部門決算表
（見附表）
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
邳州市監(jiān)察委員會2018年度收入、支出總計(jì)3213.27萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加1748.18萬元，增長119.32%。主要原因是國家監(jiān)察體制改革。其中：
（一）收入總計(jì)3213.27萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入3213.27萬元，為當(dāng)年從財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加1748.18萬元，增長119.32%。主要原因是國家監(jiān)察體制改革。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年相比無變化。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年相比無變化。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年相比無變化。
5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比無變化。
6．其他收入0萬元，與上年相比無變化。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，與上年相比無變化。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比無變化。
（二）支出總計(jì)3213.27萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出3212.27萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展各項(xiàng)工作所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加1747.18萬元，增長119.25%。主要原因是國家監(jiān)察體制改革人員和事務(wù)增多。
2．資源勘探信息等（類）支出1萬元，與上年相比增加1萬元，增長100%。主要原因財(cái)政劃撥安全生產(chǎn)考核獎金。
3．結(jié)余分配0萬元，與上年相比無變化。
4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比無變化。
二、收入決算情況說明
邳州市監(jiān)察委員會本年收入合計(jì)3213.27萬元，其中：財(cái)政撥款收入3213.27萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
邳州市監(jiān)察委員會本年支出合計(jì)3213.27萬元，其中：基本支出1690.87萬元，占52.62%；項(xiàng)目支出1522.40萬元，占47.38%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
邳州市監(jiān)察委員會2018年度財(cái)政撥款收、支總決算3213.27萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1748.18萬元，增長119.32%。主要原因是國家監(jiān)察體制改革人員和事務(wù)增多。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。邳州市監(jiān)察委員會2018年財(cái)政撥款支出3213.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1748.18萬元，增長119.32%。主要原因是國家監(jiān)察體制改革人員和事務(wù)增多。
邳州市監(jiān)察委員會2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1757.49萬元，支出決算為3213.27萬元，完成年初預(yù)算的182.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是國家監(jiān)察體制改革人員和事務(wù)增多。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為1151.99萬元，支出決算為1689.87萬元，完成年初預(yù)算的146.69%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因國家監(jiān)察體制改革人員增多辦公經(jīng)費(fèi)增加。
2．紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為210.50萬元，支出決算為828.40萬元，完成年初預(yù)算的393.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因國家監(jiān)察體制改革后辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用增多。
3．紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)其他紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)支出。年初預(yù)算為395萬元，支出決算為694萬元，完成年初預(yù)算的175.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因國家監(jiān)察體制改革后辦案業(yè)務(wù)費(fèi)用增多。
（二）資源勘探信息等（類）
1．安全生產(chǎn)監(jiān)管其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財(cái)政劃撥安全生產(chǎn)考核獎金。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
邳州市監(jiān)察委員會2018年度財(cái)政撥款基本支出1690.87萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1394.05萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費(fèi)296.82萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。邳州市監(jiān)察委員會2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3213.27萬元，與上年相比增加1748.18萬元，增長119.32%。主要原因是國家監(jiān)察體制改革。邳州市監(jiān)察委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1757.49萬元，支出決算為3213.27萬元，完成年初預(yù)算的182.83%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是國家監(jiān)察體制改革人員和事務(wù)增多。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
邳州市監(jiān)察委員會2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1690.87萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1394.05萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費(fèi)296.82萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
邳州市監(jiān)察委員會2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出100.42萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的88.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出12.78萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的11.29%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元，完成預(yù)算0%，與上年相比無變化，主要原因?yàn)闊o此項(xiàng)開支。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相等均為0，主要原因?yàn)闊o此項(xiàng)開支。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出100.42萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，完成預(yù)算0%，與上年相比無變化，主要原因?yàn)闊o此項(xiàng)開支。預(yù)算數(shù)和決算數(shù)相等均為0，主要原因?yàn)闊o此項(xiàng)開支。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出100.42萬元，完成預(yù)算的111.58%，比上年決算增加38萬元，主要原因?yàn)?/span>監(jiān)察體制改革辦案用車增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因監(jiān)察體制改革辦案用車大幅增加。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于過橋過路費(fèi)、車輛燃油費(fèi)、車輛保險費(fèi)、車輛維修費(fèi)等。2018年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量15輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)12.78萬元，完成預(yù)算的98.31%，比上年決算增加5.79萬元，主要原因?yàn)?/span>監(jiān)察體制改革業(yè)務(wù)量增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)控控制接待批次、接待規(guī)模，壓縮接待費(fèi)用。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出12.78萬元，接待112批次，356人次，主要為接待紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)等有關(guān)單位工作人員；國（境）外公務(wù)接待支出0萬元，接待0批次，0人次。
邳州市監(jiān)察委員會2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出9.87萬元，完成預(yù)算的98.70%，比上年決算增加6.05萬元，主要原因?yàn)?/span>監(jiān)察體制改革各類會議增多；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因按照規(guī)定嚴(yán)格控制會議數(shù)量和規(guī)模。2018 年度全年召開會議22個，參加會議878人次。主要為召開市紀(jì)委全會、巡察動員會和各類業(yè)務(wù)會議。
邳州市監(jiān)察委員會2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出81.27萬元，完成預(yù)算的157.81%，比上年決算增加4.9萬元，主要原因?yàn)?/span>加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)，適應(yīng)監(jiān)察體制改革；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因監(jiān)察體制改革培訓(xùn)數(shù)量大幅增加。2018年度全年組織培訓(xùn)42個，組織培訓(xùn)3556人次。主要為培訓(xùn)全市紀(jì)檢監(jiān)察干部。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
邳州市監(jiān)察委員會2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.82萬元，比2017年增加20.62萬元，增長7.47 %。主要原因是：監(jiān)察體制改革辦公人員增加。
十二、政府采購支出決算情況說明
2018年度政府采購支出總額652.74萬元，其中：政府采購貨物支出81.74萬元、政府采購工程支出476萬元、政府采購服務(wù)支出95萬元。授予中小企業(yè)合同金額450萬元，占政府采購支出總額的68.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額26萬元，占政府采購支出總額的3.98%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十四、預(yù)算績效評價工作開展情況
本部門2018年度共0個項(xiàng)目開展了績效評價工作，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
