鼓樓區(qū)紀委2020年度部門預算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2020年度部門主要工作任務及目標
第二部分 2020年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表（功能科目）
六、財政撥款基本支出預算表（經濟科目）
七、一般公共預算支出預算表（功能科目）
八、一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2020年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能 中共徐州市鼓樓區(qū)紀律檢查委員會機關與徐州市鼓樓區(qū) 監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構、兩個機關名稱的體 制。合署后 的區(qū)紀律檢查委員會履行黨的紀律檢查和國家監(jiān) 察兩種職能，對市紀委（監(jiān)委）和區(qū)委全面負責。
1.主管黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央、省市區(qū) 委加 強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和其他黨內法規(guī)， 檢查黨的 路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
2.主管全區(qū)監(jiān)察工作。負責貫徹落實國家和省市區(qū)有關監(jiān) 察工 作的決定，對公職人員涉嫌貪污賄賂、濫用職權、玩忽 職守、權力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財等職 務犯罪行為進行調查。具體管轄案件范圍，待國家監(jiān)察法及配 套法規(guī)出 臺后，按照相關規(guī)定執(zhí)行。
3.檢查并處理區(qū)委和區(qū)級機關各部門黨的組織和區(qū)管黨 員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)的案件，決定或取消 對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴；必要時 直接查處下級黨的紀檢、監(jiān)察機關管轄范圍內的比較重要或復 雜的案件。 4.負責作出關于維護黨紀的決定，制定黨風黨紀教育規(guī)劃； 配合有關部門做好黨的紀律檢查工作方針、政策的宣傳工作和 對黨員的遵守紀律的教育。
5.會同有關部門做好監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的 宣傳工作，教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。
6.負責對黨風廉政建設和紀檢工作及其政策問題進行調 查研究；協助區(qū)委擬定有關政策規(guī)定；制定有關黨內法規(guī)的實 施辦法。
7.會同區(qū)委組織部、區(qū)級機關各部門、各街道辦事處做好 紀檢、監(jiān)察干部的管理工作；組織全區(qū)紀檢、監(jiān)察干部的培訓 工作。
8.承辦市紀委（監(jiān)委）、區(qū)委授權和交辦的其他任務。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室、黨 風政風監(jiān)督室、信訪室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、 第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干 部監(jiān)督室。 本部門下屬單位包括：本部門無下屬單位。
2．從預算單位構成看，納入本部門 2020 年部門匯總預算 編制范圍的預算單位共計 1 家，具體包括：紀委本級。
三、2020 年部門主要工作任務及目標
（一）把黨的政治建設擺在首位，全面凈化黨內政治生態(tài)
（二）全面落實深化國家監(jiān)察體制改革部署，切實把制度 優(yōu)勢轉化為治理效能
（三）馳而不息抓好作風建設，鞏固拓展落實中央八項規(guī) 定精神成果。
（四）完善巡視巡察上下聯動監(jiān)督網，充分發(fā)揮巡察標本兼治戰(zhàn)略作用。
第二部分 紀委2020年度部門預算表
公開表共12張，詳見附表。
第三部分 2020年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明 本部門2020年度收入、支出預算總計1438.51萬元，與上年 相比收、支預算總計各增加689.24萬元，增長92%。其中： （一）收入預算總計1438.51萬元。包括： 1．財政撥款收入預算總計1438.51萬元。 （1）一般公共預算收入預算1438.51萬元，與上年相比增加 689.24萬元，增長92%。主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革,人員增 加,人員經費增加；不斷加強監(jiān)督執(zhí)紀工作力度，業(yè)務費支出增 加。（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元， 增長0%。主要原因是上下年度均為0。 2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增 加0萬元，增長0%。主要原因是上下年度均為0。 3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元， 增長0 %。主要原因是上下年度均為0。 4．上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是上下年度均為0。 （二）支出預算總計1438.51 萬元。包括： 1．一般公共服務（類）支出 1273.5 萬元，主要用于紀檢監(jiān) 察工作行政開支。與上年相比增加 610.43 萬元，增長 92.06%。 主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革,人員增加,人員經費增加；不斷加 強監(jiān)督執(zhí)紀工作力度，業(yè)務費支出增加。 2．社會保障和就業(yè)（類）支出 0.1 萬元，主要用于離退休 支出。與上年相比增加 0.1 萬元（上年為 0 萬元）。主要原因是 退休人員增加。 3．住房保障支出 164.91 萬元，主要用于住房改革支出。與 上年相比增加 78.71 萬元，增長 91.31 %。主要原因是人員增加， 房貼及公積金基數調整。 4．結轉下年資金預算數為0萬元，主要原因是無結轉。 此外，基本支出預算數為991.51萬元。與上年相比增加 279.24 萬元，增長39.2%。主要原因是人員增加，人員經費增 加。項目支出預算數為447萬元。與上年相比增加410萬元，增 長1108.11 %。主要原因是推進信息化建設費用、辦案費用、培 訓費用增加。 單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加0 萬元， 增長0 %。主要原因是無支出，上下年度均為0。
二、收入預算情況說明 本部門本年收入預算合計1438.51萬元，其中：一般公共預算收入1438.51萬元，占100 %； 政府性基金預算收入0萬元，占0%； 財政專戶管理資金0萬元，占0 %； 其他資金0萬元，占0%； 上年結轉資金0萬元，占0 %。
三、支出預算情況說明 本部門本年支出預算合計1438.51萬元，其中： 基本支出991.51萬元，占68.93 %； 項目支出447萬元，占31.07%； 單位預留機動經費0萬元，占0%； 結轉下年資金0萬元，占0 %。
四、財政撥款收支預算總體情況說明 本部門2020年度財政撥款收、支總預算1438.51萬元。與上 年相比，財政撥款收、支總計各增加689.24萬元，增長92 %。 主要原因是監(jiān)察體制改革，巡察派駐工作推開，人員增加，工 資增加。
五、財政撥款支出預算情況說明 本部門2020年財政撥款預算支出1438.51萬元，占本年支出 合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加689.24萬元，增 長92%。主要原因是紀檢監(jiān)察體制改革,人員增加,人員經費增加； 不斷加強監(jiān)督執(zhí)紀工作力度，業(yè)務費支出增加。 其中： （一）一般公共服務（類）1．紀檢監(jiān)察事務（款）行政運行（項）支出826.50萬元， 與上年相比增加200.43萬元，增長32.01 %。主要原因是紀檢監(jiān) 察事務專項合并到一般公共服務支出。 2．紀檢監(jiān)察事務（款）一般行政管理事務（項）支出 447 萬元，與上年相比增加410萬元，增加1108.11%。主要原因推進 信息化建設費用、辦案費用、培訓費用增加。 （二）社會保障和就業(yè)支出（類） 1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支 出0.1萬元，與上年相比增加0.1 萬元，增長100 %。主要原因是 新增退休人員。 （三）住房保障支出（類） 1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出61.02萬元， 與上年相比增加28.69 萬元，增長88.74 %。主要原因是人員增 加以及公積金基數增，公積金支出一并增加。 2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出 103.89萬元， 與上年相比增加50.02萬元，增長 92.85 %。主要原因是人員增 加以及房貼基數增加，房貼支出一并增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明 本部門2020年度財政撥款基本支出預算991.51萬元，其中： （一）人員經費730.58萬元。主要包括：基本工資、津貼補 貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè) 年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休 費、住房公積金。（二）公用經費260.93萬元。主要包括：辦公費、工會經費、 其他交通費用。
七、一般公共預算支出預算情況說明 本部門2020年一般公共預算財政撥款支出預算1438.51萬元， 與上年相比增加689.24萬元，增長92%。主要原因是監(jiān)察體制改 革，巡察派駐工作推開，人員增加，相應經費增多。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明 本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 991.51萬元，其中： （一）人員經費730.58萬元。主要包括：基本工資、津貼補 貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè) 年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、退休 費、住房公積金。 （二）公用經費260.93萬元。主要包括：辦公費、差旅費、 工會經費、其他交通費用。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算 情況說明本部門2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算 支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經費的0 %； 公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0 %；公務 接待費支出0萬元，占“三公”經費的0 %。具體情況如下： 1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬 元，主要原因上下年度均為0。2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中： （1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元， 主要原因上下年度均為0。 （2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增 加0萬元，主要原因上下年度均為0。 3．公務接待費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主 要原因上下年度均為0。 本部門2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因上下年度均為0。 本部門2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 40萬元，比上年預算增加30萬元，主要原因按工作人員增加， 培訓費用增加。
十、政府性基金預算支出預算情況說明 本部門2020年政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年 相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是本部門無政府性基 金支出。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明 2020年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出260.93 萬元，與上年相比增加17.92萬元，增長7.37 %。主要原因是： 人員增加，按人均辦公費相應增加。
十二、政府采購支出預算情況說明 2020年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物 支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
十三、國有資產占用情況 本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤 用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元 以上的通用設備0臺(套)；單價100萬元(含)以上的專用設備0臺 (套)。
十四、預算績效目標設置情況說明 2020年度，本部門單位共0個項目納入績效目標管理，涉及 財政性資金合計0萬元；本部門單位整體支出未納入績效目標管 理，涉及財政性資金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財 政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收 入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要 是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生 的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、單位預留機動經費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中 增人、增資等不可預見支出的經費。
八、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公 出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中， 因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、 伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反 映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險 費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的 各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè) 單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支 出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、 辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費 及其他費用。
