目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標
第二部分 2020年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表（功能科目）
六、財政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目）
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟科目）
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
十、政府性基金財政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
縣紀委監(jiān)委機關(guān)的主要職責(zé)是：
1.負責(zé)全縣黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委和省市委、省市紀委及縣委關(guān)于紀律檢查工作的決定，維護黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助縣委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。負責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育，作出關(guān)于維護黨紀的決定；對縣委工作機關(guān)、縣委批準設(shè)立的黨組（黨委），鎮(zhèn)（街道）黨（工）委、紀（工）委等黨的組織和縣委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進行監(jiān)督，受理處置黨員群眾檢舉舉報，開展談話提醒、約談函詢；檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件，決定或者取消對這些案件中的黨員的處分；進行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議；受理黨員的控告和申訴；保障黨員的權(quán)利。
3.負責(zé)全縣監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央關(guān)于監(jiān)察工作的決定，維護憲法法律，按照上級紀委監(jiān)委和縣委部署要求，依法對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
4.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育，對縣委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查；對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查；對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定；對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé)；對涉嫌職務(wù)犯罪的，將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴；向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
5.負責(zé)組織協(xié)調(diào)全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
6.負責(zé)綜合分析全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況，對紀檢監(jiān)察工作重點問題開展調(diào)查研究；參與制訂或者修改紀檢監(jiān)察規(guī)范性文件，參與起草黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作有關(guān)規(guī)范性文件。
7.負責(zé)組織協(xié)調(diào)全縣反腐敗追逃追贓、防逃工作，督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
8.根據(jù)干部管理權(quán)限，負責(zé)全縣紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；會同有關(guān)方面做好縣紀委監(jiān)委派駐（派出）機構(gòu)、鎮(zhèn)（街道）紀（工）委、縣屬國有企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，加強管理和考核；組織和指導(dǎo)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作。
9.完成市紀委監(jiān)委和縣委交辦的其他任務(wù)。
二、部門機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括縣紀委監(jiān)委機關(guān)19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、紀檢監(jiān)察干部管理監(jiān)督室、宣傳教育室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室，第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室、第九紀檢監(jiān)察室、第十紀檢監(jiān)察室、第十一紀檢監(jiān)察室、第十二紀檢監(jiān)察室，其中第七至第十一紀檢監(jiān)察室依次增掛縣監(jiān)委第一至第五派出監(jiān)察員辦公室牌子；12個派駐機構(gòu)：派駐第一紀檢監(jiān)察組、派駐第二紀檢監(jiān)察組、派駐第三紀檢監(jiān)察組、派駐第四紀檢監(jiān)察組、派駐第五紀檢監(jiān)察組、派駐第六紀檢監(jiān)察組、派駐第七紀檢監(jiān)察組、派駐第八紀檢監(jiān)察組、派駐第九紀檢監(jiān)察組、派駐第十紀檢監(jiān)察組、派駐第十一紀檢監(jiān)察組、派駐第十二紀檢監(jiān)察組；巡察機構(gòu)：巡察辦、第一巡察組、第二巡察組、第三巡察組、第四巡察組。本部門無下屬單位。
2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計1家，具體包括：豐縣紀律檢查委員會機關(guān)（本級）。
三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標
2020年堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，堅決落實習(xí)近平總書記視察徐州重要指示精神，按照中央紀委四次全會、省市紀委五次全會以及縣委八次全會部署要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，協(xié)助黨委持續(xù)深化全面從嚴治黨，強化對權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，充分發(fā)揮監(jiān)督保障執(zhí)行、促進完善發(fā)展作用，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化紀檢監(jiān)察干部隊伍，高質(zhì)量推進“三清示范區(qū)”建設(shè)，以全面從嚴治黨新成效推進縣域治理現(xiàn)代化，為推進“工業(yè)立縣、產(chǎn)業(yè)強縣”發(fā)展戰(zhàn)略堅定實施，加快建設(shè)蘇魯豫皖接壤地區(qū)“五大高地”、決勝全面建成小康社會、決戰(zhàn)脫貧攻堅提供堅強保障。
（一）牢記初心使命，從嚴思想淬煉，堅定“兩個維護”思想自覺和行動自覺。
（二）堅守人民立場，從嚴“拍蠅”“打傘”，集中整治群眾反映強烈的突出問題。
（三）突出科學(xué)精準，從嚴紀法約束，加強權(quán)力運行的監(jiān)督和制約。
（四）深化標本兼治，從嚴懲腐肅貪，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。
（五）保持戰(zhàn)略定力，從嚴正風(fēng)肅紀，推動作風(fēng)建設(shè)化風(fēng)成俗、長效常治。
（六）持續(xù)深化改革，從嚴做實監(jiān)督，推進建立健全完備有效的監(jiān)督體系。
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一、收支預(yù)算總體情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年度收入、支出預(yù)算總計3,796.08萬元，與上年預(yù)算相比收、支預(yù)算總計各增加272.09萬元，增長7.72%。其中：
（一）收入預(yù)算總計3,796.08萬元。包括：
1.財政撥款收入預(yù)算總計3,796.08萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算3,796.08萬元，與上年預(yù)算相比增加272.09萬元，增長7.72%。主要原因是新增人員18人，工資等費用增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算相同。
2.財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0.00萬元，與上年預(yù)算相同。
3.其他資金收入預(yù)算總計0.00萬元，與上年預(yù)算相同。
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0.00萬元，與上年預(yù)算相同。
（二）支出預(yù)算總計3,796.08萬元。包括：
1.一般公共服務(wù)支出（類）支出3,629.84萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、執(zhí)紀辦案、信息化建設(shè)等所發(fā)生的基本支出和項目支出。與上年預(yù)算相比增加105.85萬元，增長3.00%。主要原因是2020年新招錄工作人員，以及年度中正常調(diào)資，人員經(jīng)費等支出有所增加。
2.住房保障支出（類）支出166.24萬元，主要用于單位人員住房補貼和提租補貼。與上年預(yù)算相比增加166.24萬元，去年無預(yù)算。主要原因是根據(jù)政策調(diào)整，增加住房補貼和提租補貼。
3.結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0.00萬元，主要原因是本年度收支預(yù)算平衡。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1,717.48萬元，與上年預(yù)算相比增加392.49萬元，增長29.62%。主要原因是2020年新招錄工作人員，以及年度中正常調(diào)資，增加住房補貼和提租補貼。
項目支出預(yù)算數(shù)為2,078.60萬元，與上年預(yù)算相比減少120.40萬元，減少5.48%。主要原因是留置點裝修改造基本完成，相關(guān)支出減少。
單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元，與上年預(yù)算相同。
二、收入預(yù)算情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）本年收入預(yù)算合計3,796.08萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入3,796.08萬元，占100%；
政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0%；
財政專戶管理資金0.00萬元，占0%；
其他資金0.00萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0.00萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）本年支出預(yù)算合計3,796.08萬元，其中：
基本支出1,717.48萬元，占45.24%；
項目支出2,078.60萬元，占54.76%；
單位預(yù)留機動經(jīng)費0.00萬元，占0%；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0.00萬元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年度財政撥款收、支總預(yù)算3,796.08萬元。與上年預(yù)算相比，財政撥款收、支總計各增加272.09萬元，增長7.72%。主要原因是2020年新招錄工作人員，以及年度中正常調(diào)資，增加住房補貼和提租補貼。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年財政撥款預(yù)算支出3,796.08萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年預(yù)算相比，財政撥款支出增加272.09萬元，增長7.72%。主要原因是2020年新招錄工作人員，以及年度中正常調(diào)資，增加住房補貼和提租補貼。
其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）
1.人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出17.10萬元，與上年預(yù)算相比增加17.10萬元，去年無預(yù)算。主要原因是本年度增加掃黑除惡經(jīng)費。
2.紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）支出1,831.24萬元，與上年預(yù)算相比增加506.25萬元，增長38.21%。主要原因是2020年新招錄工作人員，以及年度中正常調(diào)資，人員經(jīng)費等支出有所增加。
3.紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出85.00萬元，與上年預(yù)算相比減少44.00萬元，減少34.11%。主要原因是本年留置點管理費用減少。
4.紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）支出200.00萬元，與上年預(yù)算相比增加200.00萬元，去年無預(yù)算。主要原因是本年度新增信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新項目支出。
5.紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）大案要案查處（項）支出409.00萬元，與上年預(yù)算相比減少101.00萬元，減少19.80%。主要原因是留置案件在縣留置點辦理，減少異地辦理，節(jié)約開支。
6.紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）支出1,087.50萬元，與上年預(yù)算相比減少247.50萬元，減少18.54%。主要原因是留置點基本建成，相關(guān)支出相應(yīng)減少。
（二）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出56.96萬元，與上年預(yù)算相比增加56.96萬元，去年無預(yù)算。主要原因是因政策調(diào)整，增加單位人員提租補貼。
2.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出109.28萬元，與上年預(yù)算相比增加109.28萬元，去年無預(yù)算。主要原因是因政策調(diào)整，增加單位人員住房補貼。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1,717.48萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1,256.82萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險及生育保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助等。
（二）公用經(jīng)費460.66萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算3,796.08萬元，與上年預(yù)算相比增加272.09萬元，增長7.72%。主要原因是新增人員18人，工資等費用增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1,717.48萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1,256.82萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險及生育保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助等。
（二）公用經(jīng)費460.66萬元。主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出27.80萬元，占“三公”經(jīng)費的64.95%；公務(wù)接待費支出15.00萬元，占“三公”經(jīng)費的35.05%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出0.00萬元，與上年預(yù)算相同。
2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出27.80萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0.00萬元，與上年預(yù)算相同。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出27.80萬元，比上年預(yù)算減少12.20萬元，主要原因是車輛減少，維修費用減少。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出15.00萬元，比上年預(yù)算減少10.00萬元，主要原因是厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待費。
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出62.00萬元，與上年預(yù)算相同。
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出100.00萬元，比上年預(yù)算減少15.00萬元，主要原因是本年度減少了內(nèi)部授課等培訓(xùn)支出。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
中共豐縣紀律檢查委員會（豐縣監(jiān)察委員會）2020年政府性基金支出預(yù)算支出0.00萬元，與上年預(yù)算相同。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出460.66萬元，與上年預(yù)算相比增加35.48萬元，增長8.34%。主要原因是人員流動導(dǎo)致其他交通費增加。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2020年度政府采購支出預(yù)算總額100.90萬元，其中：擬采購貨物支出100.90萬元、擬采購工程支出0.00萬元、擬購買服務(wù)支出0.00萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛12輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛等。單價50萬元（含）以上的設(shè)備0臺（套）。
十四、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明
2020年度，本部門單位共0個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計0.00萬元；本部門單位整體支出未納入績效目標管理，涉及財政性資金0.00萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
